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2019年4月末,中石化贵州黔西南石油召开库存商品风险控制研讨会,研究近期出现的库存商品ERP账与零售账表册数据不符的具体原因及处理办法,并梳理、讨论分公司库存商品从油库出库至加油站验收各环节操作中可能出现的风险点及应采取的控制措施。
分公司财务部通报了前期各县市公司出现的数据不符情况,主要体现为ERP账面库存较零售账表册存在差异,并查明了出现此情况的原因。与会人员讨论了各流程节点存在的风险,会上模拟发生中途改单、停电等特殊情况发生时应采取的紧急审批流程。
会议要求,一是物流部设计加油站配送改单作业票,二是安数部测算上级公司下达加油站零售换算密度与实际密度的差异允许范围值,提供给财务以便核对,三是财务部加强库存损益管控,从而实现降低存款商品的风险。(刘光凤、詹主辉)
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马龙泉_dy101
